Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0108024
Monto de la Factura
₲ 9.472.896
Nro. Solicitud de Transferencia
100219
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2020
Fecha de la Transferencia
10-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.922.779
Retención DNCP
₲ 33.413
Retención IVA
₲ 258.352
Retención Renta
₲ 258.352
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
32/2018
Código de Contratación (CC)
AC-13007-20-39094
Monto Contrato
₲ 9.472.896
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.922.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.922.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353978
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS PARA LA SGQ
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras