Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000371
Monto de la Factura
₲ 74.745.875
Nro. Solicitud de Transferencia
191136
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.663.156
Retención DNCP
₲ 260.931
Retención IVA
₲ 2.038.524
Retención Renta
₲ 2.718.032
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METROPOST S.R.L.
RUC
80026107-0
Número de Contrato
21.2022
Código de Contratación (CC)
AC-12021-24-47783
Monto Contrato
₲ 340.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.901.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.901.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410355
Nombre de la Licitación
LPN MITIC Nº 03/2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE TRANSMISORES Y SOPORTE DE EQUIPOS DE RADIOS DEPENDIENTES DEL MITIC. PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC