Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000402
Monto de la Factura
₲ 43.877.456
Nro. Solicitud de Transferencia
222587
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.893.788
Retención DNCP
₲ 153.172
Retención IVA
₲ 1.196.658
Retención Renta
₲ 1.595.544
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METROPOST S.R.L.
RUC
80026107-0
Número de Contrato
21.2022
Código de Contratación (CC)
AC-12021-24-47783
Monto Contrato
₲ 340.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.901.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.901.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410355
Nombre de la Licitación
LPN MITIC Nº 03/2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE TRANSMISORES Y SOPORTE DE EQUIPOS DE RADIOS DEPENDIENTES DEL MITIC. PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC