Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0004220
Monto de la Factura
₲ 24.210.590
Nro. Solicitud de Transferencia
208372
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2024
Fecha de la Transferencia
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.669.916
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 660.289
Retención Renta
₲ 880.385
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELEXX S.A.
RUC
80027703-1
Número de Contrato
24/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12021-24-46994
Monto Contrato
₲ 2.541.481.986
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.296.949.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.296.949.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382205
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipamiento de Ofimática y servicios conexos de instalación, soporte y mantenimiento para Establecimientos de Salud
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Agenda Digital