Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0002930
Monto de la Factura
₲ 24.231.036
Nro. Solicitud de Transferencia
184852
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.689.061
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 660.846
Retención Renta
₲ 881.129
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELEXX S.A.
RUC
80027703-1
Número de Contrato
24/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12021-24-46994
Monto Contrato
₲ 2.541.481.986
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.296.949.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.296.949.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382205
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipamiento de Ofimática y servicios conexos de instalación, soporte y mantenimiento para Establecimientos de Salud
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Agenda Digital