Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0006124
Monto de la Factura
₲ 21.854.279
Nro. Solicitud de Transferencia
139366
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.463.552
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 596.026
Retención Renta
₲ 794.701
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELEXX S.A.
RUC
80027703-1
Número de Contrato
24/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12021-24-46994
Monto Contrato
₲ 2.541.481.986
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.296.949.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.296.949.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382205
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipamiento de Ofimática y servicios conexos de instalación, soporte y mantenimiento para Establecimientos de Salud
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Agenda Digital