Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001654
Monto de la Factura
₲ 204.934.400
Nro. Solicitud de Transferencia
85386
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2025
Fecha de la Transferencia
08-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.893.120
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 5.589.120
Retención Renta
₲ 7.452.160
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
AC-12021-24-46637
Monto Contrato
₲ 1.233.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.154.630.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.154.630.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389000
Nombre de la Licitación
Consultoría para los Servicios de Desarrollo de Software para las Compras Públicas Electrónicas (DNCP) en el marco del Programa de Apoyo a la Agenda Digital
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Agenda Digital