Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000860
Monto de la Factura
₲ 19.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139842
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.980.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALPA SRL
RUC
80022036-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
AC-13004-13-11171
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.502.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.502.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252356
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FORMULARIOS, PLANILLAS, TARJETONES, SOBRES Y CERTIFICADOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura