Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005075
Monto de la Factura
₲ 7.089.500
Nro. Solicitud de Transferencia
168796
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.677.793
Retención DNCP
₲ 25.007
Retención IVA
₲ 193.350
Retención Renta
₲ 193.350
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATATEC SA
RUC
80017834-3
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
AC-12006-20-39692
Monto Contrato
₲ 14.179.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.355.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.355.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368093
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SISTEMA ELECTRÓNICO PARA OPERACIONES FINANCIERAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas