Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005025
Monto de la Factura
₲ 5.640.684
Nro. Solicitud de Transferencia
30686
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2021
Fecha de la Transferencia
09-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.256.707
Retención DNCP
₲ 19.896
Retención IVA
₲ 153.837
Retención Renta
₲ 153.837
Multa
₲ 56.407
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
AC-12006-20-39980
Monto Contrato
₲ 239.729.068
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.096.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.096.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362029
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios