Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011975
Monto de la Factura
₲ 56.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92626
Fecha Solicitud de Transferencia
13-08-2015
Fecha de la Transferencia
03-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.254.981
Retención DNCP
₲ 199.564
Retención IVA
₲ 1.527.273
Retención Renta
₲ 1.018.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL MEJOR S.R.L.
RUC
80011003-0
Número de Contrato
12/14
Código de Contratación (CC)
AC-12016-15-18912
Monto Contrato
₲ 112.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.509.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.509.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266751
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional