Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000514
Monto de la Factura
₲ 5.982.800
Nro. Solicitud de Transferencia
143024
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.635.363
Retención DNCP
₲ 21.103
Retención IVA
₲ 163.167
Retención Renta
₲ 163.167
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HEIDECOM SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80058403-1
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
AC-23028-19-37112
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.337.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.337.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356532
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO DE LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial