Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000628
Monto de la Factura
₲ 13.996.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139225
Fecha Solicitud de Transferencia
04-10-2019
Fecha de la Transferencia
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.183.214
Retención DNCP
₲ 49.368
Retención IVA
₲ 381.709
Retención Renta
₲ 381.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
AC-23028-19-37157
Monto Contrato
₲ 13.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.183.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.183.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358889
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CAMPAÑAS DE SEGURIDAD VIAL PARA LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial