Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000719
Monto de la Factura
₲ 5.485.500
Nro. Solicitud de Transferencia
52081
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2025
Fecha de la Transferencia
29-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.117.273
Retención DNCP
₲ 19.149
Retención IVA
₲ 149.605
Retención Renta
₲ 199.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADA NELLY CONCEPCION FERLONI RIOS
RUC
684370
Número de Contrato
01/2025
Código de Contratación (CC)
AC-28003-25-251379
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.629.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.629.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440922
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS, BIBLIOTECA Y LABORATORIO.
Convocante
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS, BIBLIOTECA Y LABORATORIO.
Unidad de Contratación
Rectorado