Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000312
Monto de la Factura
₲ 14.266.245
Nro. Solicitud de Transferencia
172331
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.437.766
Retención DNCP
₲ 50.321
Retención IVA
₲ 389.079
Retención Renta
₲ 389.079
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAVECO SRL
RUC
80095063-1
Número de Contrato
29/2019
Código de Contratación (CC)
AC-28005-19-37753
Monto Contrato
₲ 40.649.541
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.288.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.288.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365713
Nombre de la Licitación
Provisión y montaje de 3 PD de 300 KVA tipo aéreo en pórtico y Línea protegida para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado