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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000881
Monto de la Factura
₲ 670.329
Nro. Solicitud de Transferencia
138010
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 667.891

Retención DNCP
₲ 2.438
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-36465
Monto Contrato
₲ 3.522.293
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.509.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.509.484

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354681
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Tintas y Toner
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4