Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000869
Monto de la Factura
₲ 1.880.192
Nro. Solicitud de Transferencia
113536
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.873.355
Retención DNCP
₲ 6.837
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-36465
Monto Contrato
₲ 3.522.293
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.509.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.509.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354681
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Tintas y Toner
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4