Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000227
Monto de la Factura
₲ 2.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191339
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.194.691
Retención DNCP
₲ 8.219
Retención IVA
₲ 63.545
Retención Renta
₲ 63.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-37652
Monto Contrato
₲ 2.364.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.194.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.194.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346711
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparaciones Menores de Vehículos (Plurianual).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2