Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0008207
Monto de la Factura
₲ 512.558
Nro. Solicitud de Transferencia
84199
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 510.694
Retención DNCP
₲ 1.864
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-36217
Monto Contrato
₲ 4.062.265
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.047.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.047.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354679
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4