Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002061
Monto de la Factura
₲ 2.423.440
Nro. Solicitud de Transferencia
165447
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.282.704
Retención DNCP
₲ 8.548
Retención IVA
₲ 66.094
Retención Renta
₲ 66.094
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-35939
Monto Contrato
₲ 10.929.979
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.403.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.403.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346822
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA - PLURIANUAL
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2