Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002071
Monto de la Factura
₲ 360.924
Nro. Solicitud de Transferencia
133930
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
14-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 339.965
Retención DNCP
₲ 1.273
Retención IVA
₲ 9.843
Retención Renta
₲ 9.843
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-35939
Monto Contrato
₲ 10.929.979
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.403.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.403.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346822
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA - PLURIANUAL
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2