Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001810
Monto de la Factura
₲ 1.204.544
Nro. Solicitud de Transferencia
101650
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.200.164
Retención DNCP
₲ 4.380
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-35939
Monto Contrato
₲ 10.929.979
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.403.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.403.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346822
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA - PLURIANUAL
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2