Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000835
Monto de la Factura
₲ 202.232.700
Nro. Solicitud de Transferencia
62256
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
02-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.488.496
Retención DNCP
₲ 713.330
Retención IVA
₲ 5.515.437
Retención Renta
₲ 5.515.437
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
70/19
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-38015
Monto Contrato
₲ 202.500.936
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.488.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.488.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366305
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE UNA CUARTELERIA Y REPARACIONES VARIOS EN EL BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA Nº 1 - CIUDAD DE ROSARIO
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3