Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000587
Monto de la Factura
₲ 14.588.046
Nro. Solicitud de Transferencia
191458
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.740.878
Retención DNCP
₲ 51.456
Retención IVA
₲ 397.856
Retención Renta
₲ 397.856
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G y L S.R.L.
RUC
80034377-8
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-38127
Monto Contrato
₲ 14.588.046
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.740.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.740.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361289
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y FOTOCOPIADORA
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4