Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0045608
Monto de la Factura
₲ 2.113.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133337
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.990.293
Retención DNCP
₲ 7.453
Retención IVA
₲ 57.627
Retención Renta
₲ 57.627
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-36493
Monto Contrato
₲ 21.614.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.531.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.531.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354682
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza y Aseo Personal
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4