Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008380
Monto de la Factura
₲ 2.651.310
Nro. Solicitud de Transferencia
133340
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.497.342
Retención DNCP
₲ 9.352
Retención IVA
₲ 72.308
Retención Renta
₲ 72.308
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-36556
Monto Contrato
₲ 5.412.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.097.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.097.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354681
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Tintas y Toner
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4