Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000069
Monto de la Factura
₲ 4.721.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188315
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.446.838
Retención DNCP
₲ 16.652
Retención IVA
₲ 128.755
Retención Renta
₲ 128.755
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Elias David Brajin Alvarenga
RUC
3673942-1
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-37443
Monto Contrato
₲ 8.793.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.282.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.282.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362092
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1