Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022080
Monto de la Factura
₲ 3.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133878
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.051.844
Retención DNCP
₲ 11.428
Retención IVA
₲ 88.364
Retención Renta
₲ 88.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-36837
Monto Contrato
₲ 6.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.028.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.028.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363612
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2