Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000077
Monto de la Factura
₲ 2.101.800
Nro. Solicitud de Transferencia
132059
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2019
Fecha de la Transferencia
10-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.094.157
Retención DNCP
₲ 7.643
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Margit Digna Reusch Ayala
RUC
3599574-2
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-36908
Monto Contrato
₲ 3.830.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.816.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.816.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355483
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Edicion e Impresion de Revistas Institucionales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4