Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000074
Monto de la Factura
₲ 1.728.900
Nro. Solicitud de Transferencia
131276
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.722.613
Retención DNCP
₲ 6.287
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Margit Digna Reusch Ayala
RUC
3599574-2
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-36908
Monto Contrato
₲ 3.830.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.816.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.816.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355483
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Edicion e Impresion de Revistas Institucionales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4