Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004375
Monto de la Factura
₲ 6.685.371
Nro. Solicitud de Transferencia
191269
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.374.151
Retención DNCP
₲ 24.704
Retención IVA
₲ 95.505
Retención Renta
₲ 191.011
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-37693
Monto Contrato
₲ 50.944.509
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.572.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.572.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352537
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL"
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5