Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002578
Monto de la Factura
₲ 4.036.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18861
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.801.618
Retención DNCP
₲ 14.236
Retención IVA
₲ 110.073
Retención Renta
₲ 110.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
91/19
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-38099
Monto Contrato
₲ 4.036.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.801.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.801.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361638
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Químicos Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5