Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000577
Monto de la Factura
₲ 9.922.300
Nro. Solicitud de Transferencia
191331
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.346.085
Retención DNCP
₲ 34.999
Retención IVA
₲ 270.608
Retención Renta
₲ 270.608
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADIS NORMAN DIANA PIZURNO RODRIGUEZ
RUC
326989-2
Número de Contrato
92/19
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-38098
Monto Contrato
₲ 9.922.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.346.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.346.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361638
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Químicos Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5