Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000870
Monto de la Factura
₲ 8.566.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195083
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.068.549
Retención DNCP
₲ 30.215
Retención IVA
₲ 233.618
Retención Renta
₲ 233.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-37911
Monto Contrato
₲ 8.566.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.068.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.068.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360789
Nombre de la Licitación
Adquisicion de servicio de mantenimiento y reparacion de edificios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4