Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000248
Monto de la Factura
₲ 441.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115956
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 439.396
Retención DNCP
₲ 1.604
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Imperio Group S.A.
RUC
80078669-6
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-36572
Monto Contrato
₲ 21.308.368
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.976.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.976.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353225
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2