Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000241
Monto de la Factura
₲ 493.400
Nro. Solicitud de Transferencia
102195
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 464.748
Retención DNCP
₲ 1.740
Retención IVA
₲ 13.456
Retención Renta
₲ 13.456
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Imperio Group S.A.
RUC
80078669-6
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-36572
Monto Contrato
₲ 21.308.368
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.976.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.976.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353225
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2