Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000189
Monto de la Factura
₲ 3.279.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149035
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.088.580
Retención DNCP
₲ 11.566
Retención IVA
₲ 89.427
Retención Renta
₲ 89.427
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADOLFO RAMON RODRIGUEZ GODOY
RUC
2331290-4
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-36834
Monto Contrato
₲ 3.279.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.088.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.088.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354704
Nombre de la Licitación
Adqusicion de Productos de Papel, Carton e Impresos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4