Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003929
Monto de la Factura
₲ 13.284.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154157
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.512.562
Retención DNCP
₲ 46.856
Retención IVA
₲ 362.291
Retención Renta
₲ 362.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-36752
Monto Contrato
₲ 13.284.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.512.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.512.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352537
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL"
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5