Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001894
Monto de la Factura
₲ 6.707.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121354
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.317.507
Retención DNCP
₲ 23.657
Retención IVA
₲ 182.918
Retención Renta
₲ 182.918
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
69/19
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-36780
Monto Contrato
₲ 6.708.536
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.317.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.317.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366690
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE EDIFICIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3