Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003350
Monto de la Factura
₲ 12.379.500
Nro. Solicitud de Transferencia
190616
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.660.588
Retención DNCP
₲ 43.666
Retención IVA
₲ 337.623
Retención Renta
₲ 337.623
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-37738
Monto Contrato
₲ 12.379.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.660.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.660.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352613
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS - AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5