Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000542
Monto de la Factura
₲ 21.551.320
Nro. Solicitud de Transferencia
165509
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.855.931
Retención DNCP
₲ 79.637
Retención IVA
Retención Renta
₲ 615.752
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-37374
Monto Contrato
₲ 42.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.186.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.186.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352537
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL"
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5