Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0063910
Monto de la Factura
₲ 3.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166303
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.955.688
Retención DNCP
₲ 11.455
Retención IVA
₲ 44.286
Retención Renta
₲ 88.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-37268
Monto Contrato
₲ 12.809.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.212.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.212.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352537
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL"
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5