Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002339
Monto de la Factura
₲ 5.695.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163469
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2019
Fecha de la Transferencia
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.364.276
Retención DNCP
₲ 20.088
Retención IVA
₲ 155.318
Retención Renta
₲ 155.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-37378
Monto Contrato
₲ 5.695.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.364.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.364.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361347
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres - Ad Referéndum
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2