Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001567
Monto de la Factura
₲ 26.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150965
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.196.555
Retención DNCP
₲ 94.355
Retención IVA
₲ 729.545
Retención Renta
₲ 729.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
09/19
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-37267
Monto Contrato
₲ 26.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.196.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.196.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366326
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos gastronómicos
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6