Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0063966
Monto de la Factura
₲ 25.758.117
Nro. Solicitud de Transferencia
191126
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.559.016
Retención DNCP
₲ 95.182
Retención IVA
₲ 367.973
Retención Renta
₲ 735.946
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-37520
Monto Contrato
₲ 192.531.268
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.568.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.568.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352537
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL"
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5