Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047337
Monto de la Factura
₲ 2.885.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116020
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.717.460
Retención DNCP
₲ 10.176
Retención IVA
₲ 78.682
Retención Renta
₲ 78.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-36457
Monto Contrato
₲ 6.254.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.237.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.237.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354684
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas, Camaras de Aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4