Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047760
Monto de la Factura
₲ 1.391.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149981
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.385.942
Retención DNCP
₲ 5.058
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-36457
Monto Contrato
₲ 6.254.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.237.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.237.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354684
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas, Camaras de Aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4