Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003142
Monto de la Factura
₲ 65.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191037
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.790.429
Retención DNCP
₲ 231.389
Retención IVA
₲ 1.789.091
Retención Renta
₲ 1.789.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-37924
Monto Contrato
₲ 65.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.790.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.790.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352613
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS - AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5