Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007520
Monto de la Factura
₲ 152.217.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191121
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.130.936
Retención DNCP
₲ 562.478
Retención IVA
₲ 2.174.529
Retención Renta
₲ 4.349.057
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-37467
Monto Contrato
₲ 642.369.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 612.465.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 612.465.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352537
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL"
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5