Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007540
Monto de la Factura
₲ 193.732.500
Nro. Solicitud de Transferencia
5744
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2020
Fecha de la Transferencia
14-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 184.713.791
Retención DNCP
₲ 715.888
Retención IVA
₲ 2.767.607
Retención Renta
₲ 5.535.214
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-37467
Monto Contrato
₲ 642.369.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 612.465.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 612.465.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352537
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL"
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5